Администрация района представила отчет об исполнении муниципального бюджета в прошедшем 2013 году
09 июня 2014
На последнем собрании депутатов районной Думы администрация района представила отчет об исполнении муниципального бюджета в прошедшем 2013 году
Традиционно по истечение нескольких месяцев наступившего года, когда подведены итоги, проведены публичные слушания, администрация района, как исполнительный орган власти, отчитывается перед районной Думой - представительным органом власти - об исполнении главного финансового документа района в завершившемся году. И опять же по традиции от лица администрации района отчет представляет Управление финансов.
Доходы бюджета
В декабре 2012 года, при принятии районного бюджета на следующий финансовый год, было определено, что доходная часть муниципальной казны составит 944 млн руб. По факту получилось больше, причем значительно. Доходная часть районного бюджета по итогам прошедшего финансового периода собрана в размере 1 млрд 379,3 млн руб. "В виде налоговых и неналоговых поступлений вместо запланированных 403 млн руб. мы собрали 640 млн, - прокомментировала начальник Управления финансов администрации района Татьяна Андрейчук. - В основном это увеличение сложилось за счет дополнительных доходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду, а это 331 млн руб, а также по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), это 230 млн руб. Хотя, нужно отметить, что по НДФЛ мы изначально планировали пятипроцентный рост к уровню предыдущего года, но должны были скорректировать свои планы в сторону уменьшения. В общей сложности, рост по НДФЛ составил всего 4,4%".
Что касается бюджетов сельских поселений, расположенных на территории района, - они план по налоговым и неналоговым доходам выполнили на 102,2%. Меньше запланированного собрали лишь в одном поселении - Средневасюганском, но эта погрешность была незначительной по своим размерам. Два поселения собрали доходов больше, чем планировали - Каргасокское и Нововасюганское. У остальных доходная часть сложилась такой, какой и планировалась.
Расходы бюджета
В течение года были потрачены не все средства, собранные в бюджет района. По данным Управления финансов, израсходовано 1 млрд 246 млн руб., или 96,2% от плановых расходов.
На реализацию различных программ, в том числе областных, было израсходовано 990 млн руб., что составляет 77% от общей суммы прошлогодних бюджетных расходов. "Полностью программным наш бюджет пока не назовешь, - в продолжение этой темы сказала Татьяна Владимировна. - И тем не менее, мы стараемся к такому бюджету приближаться. Практически все областные деньги, поступающие в муниципальную казну, выделяются именно в рамках существующих ведомственных либо долгосрочных целевых программ. И тенденция такова, что со следующего года субъект Федерации уже практически полностью перейдет на программное финансирование. Ожидается, что так называемые программные расходы составят около 95%. Перечень программ на областном уровне уже разработан и утвержден, их будет 23".
На территории Каргасокского района в прошедшем году из муниципального бюджета финансировались 11 долгосрочных муниципальных целевых программ. Программные расходы из районного бюджета составили 87 млн руб. Кроме того, финансировались и ведомственные программы.
Самой затратной бюджетной отраслью по традиции стало образование. Сумма расходов по итогам года - 635 млн руб., и это больше половины от годовых расходов. Много денег потребовалось на коммунальное хозяйство, всего 172 млн руб.
В рамках адресной инвестиционной программы на капитальное строительство было направлено 74 млн руб., на проведение капремонтов - 78 млн руб. И это больше, чем в 2012 году.
Отчитываясь перед районными депутатами об исполнении районного бюджета, Татьяна Андрейчук также рассказала о том, как осуществлялось финансирование бюджетных и автономного учреждений из муниципального бюджета: "Субсидии на исполнение муниципальных заданий для учреждений составили 307 миллионов рублей. Доведенные задания были выполнены практически в полном объеме. Кроме того, бюджетным учреждениям в течение финансового года предоставлялись субсидии на иные цели. К примеру, на развитие учреждений, реализацию программ. Всего 110 миллионов. От оказания платных услуг бюджетными и автономным учреждениями было получено 30,4 млн руб."
Предоставлялись из районного бюджета субсидии юридическим лицам. В частности - на покрытие убытков предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки, на эти цели потребовалось около 20 млн руб., на поддержку субъектов предпринимательства и на реализацию проектов - 1,7 млн руб.
В бюджетной сфере
Подводя финансовые итоги прошлого года, в администрации района проанализировали, как обстоят дела в бюджетных учреждениях и как в районе реализуются майские указы Президента, направленные на увеличение заработной платы бюджетникам. И вот, что из этого получилось. Оказывается, численность дошколят снижается. В прошедшем году их было 1 тыс. 39 человек в среднем по году, а в 2012 г. - на 17 больше. Среднее количество детодней на 1 ребенка тоже сокращается. В прошедшем году один дошколенок в среднем посещал детский сад 129 раз. А вот расходы на один детодень стали больше, причем кратно. Они увеличились с 660 руб. в 2012 году, до 923 руб. в 2013-ом. "Такое значительное увеличение сложилось в том числе и за счет того, что заработная плата в дошкольных образовательных учреждениях значительно выросла", - пояснила Татьяна Андрейчук. Что касается родительской платы за один детодень - она составила 119 руб., или 12,3% от общей стоимости дневного содержания одного ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
Среднегодовое количество школьников в районе тоже немного сократилось. На сегодняшний день их - 2721 человек и 168 дошколят, посещающих группы кратковременного пребывания при малокомплектных школах. Годовые расходы на обучение одного ученика в среднем по району составили 128 тыс. руб.
Самые "дорогие" ученики на сегодняшний день проживают в Новом Тевризе, обучение одного ребенка там обходится районному бюджету в 378 тыс. руб. в год. Дорого стоит обучение также в Березовской, Киевской, Неготской школах. Самые дорогие детские сады - в Новоюгино, Молодежном, Среднем Васюгане.
По исполнению указов Президента - начальник Управления финансов пояснила следующее. В школах района по итогам прошедшего года средняя заработная плата педагогических работников составила 39,4 тыс. руб. в месяц; в учреждениях дополнительного образования - 34,8 тыс. руб.; в детских садах - 34,9 тыс. руб. Врачи получают заработную плату в среднем по району в размере 52,9 тыс. руб. в месяц, средний мед. персонал - 28,6 тыс. руб., младший мед. персонал - 16,5 тыс. руб. Заметно выросла заработная плата и у работников учреждений культуры. Средняя зарплата по району по этой бюджетной отрасли составила 28,1 тыс. руб.
С профицитом
По итогам прошедшего финансового года районный бюджет сложился профицитный. Остаток средств составил 320 млн руб. И, по словам Татьяны Андрейчук, вся эта сумма практически в полном объеме включена в план расходов этого года.
Депутаты районной Думы, заслушав отчет об исполнении районного бюджета и заключение контрольного органа, которое было положительным, единогласно решили его утвердить.
Справка "СП"
По словам начальника Управления финансов администрации района Татьяны Андрейчук, в 2013 году на территории Каргасокского района всего в виде налогов и сборов было собрано более 2 млрд 173 млн руб. Большая часть из них поступила в областной бюджет, около 79 процентов. Остальные - в бюджеты района и поселений, всего 12,6%, в федеральный бюджет - чуть более 8%.
Оксана ЖУКОВА, газета «Северная правда».
Просмотров: 260